Como enviar seus documentos para Contas a Pagar.

Ao recepcionar um documento na caixa de entrada é importante validar as informações existentes antes de repassar aquele documento para contas a pagar.

• Antes de enviar para Contas a Pagar, temos a opção de Rejeitar caso aquele documento não seja válido. O campo de indicar o motivo da rejeição será apresentado mas não é obrigatório o seu preenchimento. Ao rejeitar automaticamente o documento sai da sua caixa de entrada e vai para o item de rejeitados.  
• Se tratando de um documentado válido, devemos utilizar o documento para criar um lançamento e assim enviá-lo para contas a pagar.
• Antes de concluir este envio é importante validar os campos existente, alguns já vêm preenchidos automaticamente de acordo com as informações do documento.
• Temos outros campos que nesta etapa não são obrigatórios mas se já preencher o lançamento fica completo para o momento em que for enviar para pagamento.
• Inclusive nesta etapa é possível escolher qual será a forma de pagamento, por boleto, cartão, pix, transferência.

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